FUNCIONALIDAD InFlor®
La solución incluye varios módulos integrados de modo que el proceso se encuentre estructurado y brinde soluciones ágiles y efectivas a los requerimientos tanto de directivos de la empresa como de organismos de control externo.
La solución incluye un componente de software formado por los siguientes sistemas:
1 SISTEMA DE POSTCOSECHA
OBJETIVO
Controlar el inventario de Flor, mediante el registro de movimientos de ingresos y egresos. Generar el saldo disponible para venta en mercado abierto.
Optimizar el proceso de generación de surtidos tanto para pedidos de clientes como para mercado abierto.
PROCESOS AUTOMATIZADOS
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Generación de ordenes de producción a partir de los pedidos de clientes.
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Surtido de ordenes de producción en base a plantillas
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Packing automático mediante HandHeld
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Generación de movimientos de ingreso y egreso a partir de la Toma Física, ajustando las diferencias entre stock del sistema y stock físico
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Ingreso y Egresos de flor a cuarto fríos mediante la lectura de códigos de barras, lo que permite mantener un registro de la antigüedad de la flor.
DETALLE FUNCIONAL
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Información de productos y variedades
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Registro de compra de flor
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Registro de devolución de flor
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Generación de ordenes de producción, tomando información de los pedidos del cliente
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Ingreso de plantillas para surtido automático en base a colores y con prioridad de variedades
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Ingreso automático del packing utilizando códigos de barras para las cajas en las ordenes de producción
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Descarga automática de flor a partir del packing
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Ingreso de la toma física mediante HandHeld
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Generación de etiquetas para los bunches a ser ingresados al cuarto frío.
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Registro de movimientos de ingresos y egresos tipificados de acuerdo a las necesidades del cliente.
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Interfase automática con el sistema de Siembra y Cultivo para el control de productos y variedades de acuerdo al plano de siembra en la generación de etiquetas para los bunches e ingreso de flor al cuarto frío.
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Manejo de tantos niveles de seguridad como el administrador del sistema requiera.
REPORTES
KARDEX
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Producción por Bloques
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Saldos Diarios en Tallos (Saldo Inicial + Producción + Ingresos – Ventas – Egresos = Saldo Final)
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Porcentajes de calidad por Producto/Variedad/Grado
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Consolidación de producción postcosecha / mallas / cultivo (producción Bruta)
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Bajas de Flor por período
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Toma Física por Producto/Variedad/Grado/No. Tallos
ESTIMADOS
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Presupuesto vs Producción por Semana
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Estimados por Producto/Color/Variedad/Semana/Día en Tallos
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Estimados por Producto/Color/Variedad/Semana/Día en Cajas
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Estimados vs Producción Neta por Producto/Color/Variedad/Semana
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Estimados vs Producción Neta por Producto/Variedad/Período
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Estimados vs Producción Neta por Producto/Variedad/Grado/Período
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Estimados vs Producción Neta por Producto/Color/Grado/Variedad/Período
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Requerimientos de Flor por Cliente a partir de Pedidos
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Requerimientos de Flor a partir de Pedidos por Producto/Color
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Requerimientos de Flor a partir de Pedidos por Producto/Variedad
COMPRAS
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Factura de Compra de Flor
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Despacho de Flor Comprada por Producto/Período/Tallos/Bunches/Cajas
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Flor Comprada a Terceros por Producto/Precio Promedio/Cajas Full
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Flor Comprada a Terceros por Compañía/Tallos/Cajas Full
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Promedio de Flor Comprada a Terceros por Compañía
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Relación Compra de Flor (Facturas de Compras por Compañía)
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Devolución de Flor
EMPAQUE
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Shiplist por Compañía
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Orden de Material Seco Resumen
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Orden de Material Seco Detalle
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Packing por Cliente con antigüedad de flor
2 SISTEMA DE EXPORTACIONES
OBJETIVO
Registro de los pedidos de clientes y manejo de facturación por producto, variedad y grado. Se incluye el seguimiento del formulario único de Exportaciones desde facturación hasta cuentas por cobrar.
PROCESOS AUTOMATIZADOS
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Información de los pedidos de clientes en base a plantillas
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Registro de Formulario Único de Exportaciones hasta su liquidación
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Generación de la factura internacional a partir de las ordenes de producción
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Facturación de flor de calidad de exportación en el mercado local
DETALLE FUNCIONAL
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Registro de la hoja de clientes que incluye los diferentes destinatarios de los pedidos.
- Ingreso y control de Pedidos clasificados como Fijos y de Mercado Abierto. Los pedidos fijos pueden ser modificados en el día a día
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Registro de Formulario Único de Exportaciones FUE, con el detalle de los aranceles y valores FOB, de los productos, controlando además la cantidad de envíos pendientes y la fecha de liquidación al cierre total del FUE
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Interfase automática con los sistemas de:
1. Inventario de Producción: Genera la facturación a partir de las ordenes de producción
2. Cuentas por Cobrar: Genera los movimientos de débito por facturación
3. Contabilidad: Genera la contabilización automática de facturación
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Generación de etiquetas de las cajas a partir del packing de la factura
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Registro de la facturación de flor de calidad de exportación en el mercado local impresión en formato preimpreso
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Flexible en períodos de cierre de facturación. Los cierres de período no son obligatorios, el sistema obtiene los reportes en línea.
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Manejo de tantos niveles de seguridad como el administrador del sistema requiera
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Pistas de auditoría: fechas de creación, modificación, anulación y usuarios que : modifica, crea o anula documentos en el sistema.
REPORTES
PEDIDOS
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Detalle de pedidos diarios , Pre-Alert o Pre-Packing Cliente/Tipo Pedido/Vendedor
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Cuadre de Cajas Full por Factura
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Cuadre de Cajas Full Cliente/Producto
FACTURACIÓN
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Impresión de Facturas, con Packing y Assortment (Comercializadora)
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Factura Local (Productora)
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Factura Local (Flor Nacional)
FUE
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Listado de Facturas – Fue
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Operaciones realizadas con FUE (Comercializadora)
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Liquidación FUE
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Liquidación Brokers
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Ventas Exportaciones por Producto con Fue
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Ventas Locales por Cliente con Fue
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Ventas Exportaciones por Producto/Cliente
ANÁLISIS DE VENTAS
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Cajas de exportación con fues que se declaran
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Total ventas por Cliente incluye % ventas de mayor a menor y acumulado (paretto)
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Total ventas por Vendedor/ Cliente
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Ventas por Cliente/Producto U.S.$ (CrossTab)
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Ventas por Cliente/Producto Tallos Cajas U.S.$ Precio Promedio (CrossTab)
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Ventas Comparativo Producto U.S.$ % período hasta 4 períodos
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Ventas Comparativo Cliente U.S.$ % período hasta 4 períodos
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Ventas Comparativo Vendedor U.S.$ % período hasta 4 períodos
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Ventas Comparativo Vendedor/Cliente U.S.$ % período hasta 4 períodos
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Ventas Producto/Grado Cajas Tallos U.S.$ (CrossTab)
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Ventas Vendedor/Producto/Grado Cajas Tallos U.S.$ Precio Promedio
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Desglose de Combos / Bouquet´s Mes Receta/Grado U.S.$
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Ventas Mes Producto Tallos (CrossTab)
3 Cuentas por Cobrar
Establecer un manejo ágil de las cancelaciones, empleando transacciones parametrizables y un análisis de la cartera, incluyendo antigüedad de cartera, por cliente, producto, centro de costos.
PROCESOS AUTOMATIZADOS
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Clasificación y estandarización de clientes
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Mecánica de cobros de cartera
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Análisis de Cartera Vencida
DETALLE FUNCIONAL
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Base de clientes con diversas clasificaciones
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Parametrización de formas y plazos de pago de los clientes
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Ingreso de pagos realizados por los clientes y generación automática de estos depósitos al módulo de Bancos.
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Ingreso de notas de crédito o ajustes particulares
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Generación automática de estos ajustes como diarios contables.
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Generación de Estado de Cuenta de clientes en línea (total o sólo vencido)
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Análisis de la cartera vencida actual o por fecha de corte.
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Detalle de cobros realizados en un período para medir la recuperación de cartera
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Pistas de auditoría: fechas de creación, modificación, anulación y usuarios que modifica, crea o anula documentos en el sistema.
REPORTES
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Detalle de Clientes
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Estado de Cuenta
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Cobros por período
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Cartera Vencida
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Saldos de Clientes a fecha
- Detalle de Créditos por cliente